Corrigir destinatário ou tomador em nota rejeitada

Objetivo

Orientar a correção segura do destinatário da NF-e ou do tomador da NFS-e quando a nota foi rejeitada e ainda pode ser ajustada antes de uma nova tentativa de emissão.

Quando usar

Quando uma NF-e rejeitada indicar erro no destinatário, cliente, CPF, CNPJ, IE, endereço ou UF.
Quando uma NFS-e rejeitada indicar erro no tomador, razão social, documento, inscrição municipal, endereço ou município.
Quando a nota ainda não foi autorizada em produção.
Quando o sistema exibir mensagem do provedor, SEFAZ ou prefeitura pedindo correção de dados cadastrais.

Antes de começar

Identifique se o documento é NF-e ou NFS-e.
Confira o status da nota. Só ajuste como rascunho ou rejeitada quando a tela permitir edição.
Tenha os dados oficiais do cliente ou tomador.
Corrija o cadastro de origem quando a rejeição vier de dados cadastrais, para evitar que o mesmo erro volte em novas notas.
Valide com a contabilidade se a correção é permitida por edição, carta de correção, cancelamento ou nova emissão.
Não envie senha, certificado, token, CSC, credenciais de prefeitura ou anexos com dados sensíveis.

Passo a passo

Abra a nota pela listagem correta: Listar NF-e ou Listar NFS-e.
Entre em Gerenciar NF-e ou Gerenciar NFS-e.
Leia a mensagem de rejeição, pendência ou retorno do provedor. Use essa mensagem para identificar se o problema está no destinatário da NF-e ou no tomador da NFS-e.
Para NF-e, confira o cadastro em Clientes e fornecedores e abra o cadastro do cliente ou fornecedor.
Clique em Editar cadastro e corrija CPF/CNPJ, razão social ou nome completo, indicador da IE, inscrição estadual, endereço, cidade, UF, CEP e e-mail, conforme o erro.
Volte para Gerenciar NF-e e revise o destinatário antes de transmitir novamente. Se a nota tiver copiado dados antigos, atualize o destinatário na própria nota quando a tela permitir.
Para NFS-e, em Gerenciar NFS-e, localize os dados do tomador e use Alterar tomador quando a nota estiver editável.
Em Alterar tomador, revise razão social ou nome, CNPJ, CPF, documento estrangeiro, inscrição estadual, inscrição municipal, município, UF, país, CEP, logradouro, número, bairro, contato e informações fiscais.
Salve e confira a Revisão antes da emissão. Se aparecer Revisar tomador, abra novamente a correção indicada.
Transmita novamente somente depois que os dados estiverem revisados e a contabilidade validar dúvidas fiscais.

Cuidados fiscais e de segurança

Nota autorizada em produção não deve ser editada como rascunho. Avalie carta de correção, cancelamento, devolução ou nova emissão conforme o tipo de documento e a regra fiscal.
Para NF-e, a SEFAZ valida dados como CPF/CNPJ, IE, UF, contribuinte e endereço. Use apenas dados oficiais do destinatário.
Para NFS-e, prefeitura e provedor podem exigir campos diferentes por município. Valide a exigência municipal com a prefeitura ou com a contabilidade quando a rejeição for específica.
Não envie prints com documento completo, endereço completo ou dados pessoais sem necessidade. Oculte informações sensíveis quando for possível.
Nunca envie senha, certificado, token, CSC ou credenciais municipais ao suporte.

Quando chamar o suporte

Chame o suporte se a nota rejeitada não permitir edição mesmo estando em status que deveria ser ajustável.
Informe o tipo de documento, se a nota está em homologação ou produção, o status, a mensagem de rejeição e qual cadastro foi corrigido.
Para rejeição de SEFAZ, informe a mensagem da SEFAZ sem anexar dados sensíveis.
Para rejeição de prefeitura ou provedor NFS-e, informe o município, o provedor quando aparecer, o status e a mensagem retornada.
Peça validação da contabilidade quando houver dúvida sobre contribuinte, IE, inscrição municipal, endereço fiscal, tomador correto ou possibilidade de correção após autorização.