Emitir e gerenciar uma NF-e
A NF-e é criada como rascunho. Enquanto estiver em rascunho ou rejeitada, os dados podem ser corrigidos e enviados novamente para a Sefaz.
Antes de começar
- Confirme se a empresa tem certificado A1 válido, configuração de NF-e ativa, série, ambiente e produtos com dados fiscais preenchidos.
- Use CFOP, NCM, CST/CSOSN, PIS, COFINS e demais impostos conforme orientação fiscal ou contábil. Em produção, a transmissão gera documento fiscal oficial.
Criar o rascunho
- Acesse Emissão > NF-e > Nova NF-e, use o atalho Nova NF-e da página de NF-e ou o atalho Emitir NF-e do dashboard.
- No formulário Nova NF-e, informe finalidade da emissão, tipo de operação, natureza da operação e cliente / fornecedor. Quando a finalidade exigir, preencha também tipo de nota de débito ou tipo de nota de crédito.
- Salve para abrir a tela Gerenciar NF-e.
Revisar antes de transmitir
- Revise identificação, destinatário, endereço do destinatário, produtos, transporte, cobrança, pagamentos, informações adicionais e documentos referenciados quando necessário.
- Em produtos, confira descrição, CFOP, NCM, unidades, quantidades, valores, ICMS, PIS e COFINS.
- Use Pré-visualizar para conferir o DANFE antes da transmissão. A pré-visualização não autoriza a NF-e.
- Clique em Emitir NF-e. Se a revisão mostrar pendências, corrija os itens indicados antes de transmitir.
Quando a Sefaz rejeitar
A nota rejeitada continua editável. Corrija os pontos indicados no aviso e use Transmitir novamente.
Depois de autorizada
Depois da autorização, o sistema libera Imprimir DANFE, Baixar XML, Carta de correção (CC-e) e Cancelar NF-e. Essas ações dependem da chave de acesso e das regras fiscais aplicáveis.
Excluir ou cancelar
Excluir NF-e remove apenas nota ainda não autorizada. NF-e autorizada exige Cancelar NF-e, quando permitido pela Sefaz.
Não altere uma NF-e autorizada como se fosse rascunho. Para corrigir ou encerrar uma nota autorizada, use os eventos fiscais permitidos e valide dúvidas fiscais com a contabilidade.